内部控制制度设计及流程优化培训 讲师：谭小芳 内部控制制度设计及流程优化培训课程有哪些？ 内部控制制度设计及流程优化培训讲师有哪些？ 内部控制制度设计及流程优化培训内训师哪位最 权威？ 内部控制制度设计及流程优化培训方面的培训讲 师哪里找？ 国内最知名的内部控制制度设计及流程优化培训 师是哪位？ 欢迎进入著名内部控制制度设计及流程优化培训 专家谭小芳老师课程《内部控制制度设计及流程 优化培训》！ 助理：13938256450 官网wwwtanxiaofangcom 培训时间：2天 培训地点：客户自定 培训对象：企业中高层管理者 课程推荐： 主要特点：详细阐述内部控制制度设计及流程优 化的操作精髓 案例指导：分析内部控制制度设计及流程优化内 训的经典个案 案例训练：掌握内部控制制度设计及流程优化的 技能提升方法 行动建议：内部控制制度设计及流程优化培训的 实战模拟练习 提升建议：引爆内部控制制度设计及流程优化潜 力的行动方案 培训背景： 内部控制制度（SOP）是这个法宝的“灵魂”。 很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就 是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读 SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原则 ，通过实例分析，能够掌握构造内部控制制度和 运行程序优化的基本方法。 培训大纲： 谭小芳老师的《内部控制制度设计及流程优化培 训》课程主内容概括 内部控制理念篇 1.你对“内部控制”的理解 2.登上“金字塔” 3.财务总监含意 4.案例一 5.国际企业财务总监定位 6.案例二 7.财务组织结构中的内控设置 8.案例三 9.风险来自何方? 10.她为啥哭了？ 11.人是要犯错误的 12.制度性过错的特征 13.制度性过错的危害 14.邓小平的体会 15.控制体验游戏 16.控制的基本理念 17.案例四 18.案例五 19.内部控制制度所追求的效果 20.案例六 21.案例七 22.内控控制的矛盾体 23.案例八 24.内部控制功能结构 分析：内部控制制度设计及流程优化培训案例！ 解析：内部控制制度设计及流程优化内训案例! 案例：内部控制制度设计及流程优化课程案例分 析！ 25.案例九 26.案例十 27.案例十一 28.案例十二 29.案例十三 30.案例十四 31.案例十五 32.案例十六 33.分权准则总结 34.你认为导致贪污收贿的原因是什么: 35.分权的基本方式 36.牵制基本原则 37.制衡的基本方式 38.请对上述案例进行制衡设计 39.流程绘制基本标识 40.关联接口岗位设置 41.控制关键点设置 42.关键点预警设置 讨论：内部控制制度设计及流程优化经典案例讨 论! 分组：内部控制制度设计及流程优化培训案例学 习指南 分析：内部控制制度设计及流程优化学习中的八 大陷阱！ 43.请根据公司实际情况绘制下列控制流程 44.证据控制 45.入帐控制 46.现金控制 47.银行帐户控制 48.采购控制 49.物料控制 50.销售控制 51.用工控制 52.再控制 53.流程控制优化 54.案例十七 互动：内部控制制度设计及流程优化培训案例评 估 分享：某集团内部控制制度设计及流程优化培训 案例 分享：哈佛经典内部控制制度设计及流程优化案 例分析示范 55.控制评价和流程优化原则 56.无效或低效控制鉴别 57.流程优化与再造 58.请对上述流程进行优化 59.内部控制制度的“两驾马车” 60.内部控制制度实施中文化冲突 61.再回首 62. 结业测试 内部控制制度设计及流程优化培训总结