香港朝代国际·年年红装饰运营成本内控及薪酬制度执行方案 一个家装企业的运营成本、企业的薪酬制度，是家装企业管理水平的重要标志。让家装企业更有条理的运营，让企业能更好的吸引人才、留住人才、激励人才。更能体现整个企业发展目标的计划性、统筹性和落实性。 各部门运营成本内控及薪酬制度 一、 市场部 A、 部门薪酬激励模板以每个月业务产值进行安排： 职称 底薪 绩效 10万以下产值 10—20万产值 20—30万产值 30万以上产值 中级家装顾问 600 200 产值×2.3％ 产值×2.5％ 产值×2.7％ 产值×3％ 高级家装顾问 800 200 产值×2.5％ 产值×2.7％ 产值×3.0％ 产值×3.2％ 部门主管 1200 300 产值×2.7％ 产值×3.0％ 产值×3.2％ 产值×3.5％ 提取时间 签单后 年终提取 提取比例 70％ 30％ 1、 市场业务提点是按照每个工程的基础装修部分产值进行提取。 2、 每月总产值提点：月业务产值×该提取的提点=月产值提点 3、 提取比例和时间、是按照月产值提点分解后进行提取。 4、 提取程序：起先由各部门主管每月月终报到总经办，然后由总经办报到财务部统一核算，最终下个月15号由财务部统一发放。 B、 人员配置及成本分析（按月份计） 中级家装顾问2名 绩效工资800元 共1600元 中级家装顾问1名 绩效工资1000元 共1000元 部门主管1名 绩效工资1500元 共1500元 C、部门小计绩效工资4100元产值提点3.0％ 二、 设计部 A、 部门薪酬激励模板以每个月签单产值进行安排： 职称 底薪 绩效 10万以下产值 10—20万产值 20—30万产值 30万以上产值 助理设计师 600 200 产值×2.0％ 产值×2.2％ 产值×2.5％ 产值×2.8％ 初级设计师 800 200 产值×2.2％ 产值×2.5％ 产值×2.8％ 产值×3.0％ 中级（主任） 1200 300 产值×2.5％ 产值×2.8％ 产值×3.0％ 产值×3.5％ 高级（主管） 1500 500 产值×2.8％ 产值×3.0％ 产值×3.5％ 产值×4.0％ 客户经理 1200 300 签单总产值×0.3％ 提取时间 出平面图提取 出效果图提取 出施工图提取 施工跟单提取 年终提取 提取比例 5％ 10％ 35％ 35％ 15％ 1、 设计签单提点是按照每个工程的基础装修部分产值进行提取。 2、 每月总产值提点：月签单产值×该提取的提点=月产值提点。 3、 提取比例和时间、是按照月产值提点分解后进行提取。 4、 提取程序：起先由各部门主管每月月终报到总经办，然后由总经办报到财务部统一核算，最终下个月15号由财务部统一发放。 B、 人员配置及成本分析（按月份计） 助理设计师2名 绩效工资800元 共1600元 主任设计师2名 绩效工资1500元 共3000元 高级设计师2名 绩效工资2000元 共4000元 客户经理1名（兼软装设计师） 绩效工资1500元 共1500元 C、 部门小计绩效工资10100元产值提点3.5％ 三、 工程部 A、部门薪酬激励模板以每个月施工产值进行统一安排：(基础装修产值) 职称 底薪 绩效 10万以下产值 10—20万产值 20—30万产值 30万以上产值 质检 1200 300 产值×0.7％ 产值×0.6％ 产值×0.5％ 产值×0.4％ 质检主管 1500 300 产值×0.8％ 产值×0.7％ 产值×0.6％ 产值×0.5％ 工程部经理 2500 500 产值×1％ 产值×0.8％ 产值×0.7％ 产值×0.6％ 预算专员 1800 200 产值×0.3％ 提取时间 瓦工完工后提取 竣工后提取 年终提取 提取比例 40％ 40％ 20％ 1、 市场业务提点是按照每个工程的基础装修部分产值进行提取。 2、 每月总产值提点：月总产值×该提取的提点=月产值提点 3、 提取比例和时间、是按照月产值提点分解后进行提取。 4、 提取程序：起先由各部门主管每月月终报到总经办，然后由总经办报到财务部统一核算，最终下个月15号由财务部统一发放。 人员配置及成本分析（按月份计） 经理1名绩效工资3000元 共3000元 质检主管1名绩效工资1800元 共1800元 质检1名绩效工资1500元 共1500元 材料专员1名 绩效工资2500元 共2500元 材料助理1名 绩效工资1500元 共1500元 预算专员1名 绩效工资2000元 共2000元 C、部门小计绩效工资12300元产值提点2.5％ 四、 财务部人员配置及成本分析（按月份计） 会计1名 绩效工资1500元 共1500元 出纳1名 绩效工资1200元 共1200元 绩效工资2700元 五、 总经办 A、 人员配置及成本分析（按月份计） 人力行政专员1名（兼前台文员） 绩效工资1800元 共1800元 副总经理1名 绩效工资3800元 共3800元 总经理1名 绩效工资4000元 共4000元 B、 部门小计绩效工资9600元产值提点1％ 六、 各部门员工运营成本内控总计员工每月绩效工资总计38800元员工提点总计9—9.5％ 运营成本零星支出（按年计） 一、 公司店面租金100000元 二、 公司店面装修折旧费50000元 三、 物业水电费12000元 四、 办公设备费用18000元 五、 安保费用12000元 六、 通信费用9600元 七、 交通工具维护费24000元（包括：燃油费） 八、 品牌推广维护费72000元 九、 领导公关费用30000元（包括：差旅费） 十、 员工住宿费15000元 十一、设计效果图补贴30000元(按15000000产值计) 运营成本零星支出总计：342600元 公司运营成本年内控一、 各部门员工运营成本内控员工月绩效工资总计38800×12月=465600元 二、运营成本零星支出总计： 公司店面租金100000元 公司装修折旧费50000元 物业水电费12000元 办公设备费用18000元 安保费用12000元 通信费用9600元 交通工具维护费24000元（包括：燃油费） 品牌推广维护费72000元 领导公关费用30000元（包括：差旅费） 员工住宿费15000元 设计效果图补贴30000元(按15000000产值计) 运营成本零星支出总计：342600元二、 公司运营成本总计:808200元 公司运营成本分析 按照现在工程报价公司只可以抽取25％--28％点、其中各部门员工总提点就要提9.5％点，我们要确保公司18％--20％个点的赢利、如果收取管理费的是可以的。按照18％计，808200元的运营总成本需要4490000元的基础装修签单产值完成，我们要做到15600000元的基础装修签单产值才可以确保公司有2000000元的赢利!